2018 年新疆时时彩财政局部门预算及“三公”经费预算信息公开
作者:新疆时时彩财政局    来源:新疆时时彩财政局     发表日期:2018年03月22日     点击率:

一、新疆时时彩财政局概况

(一)部门主要职能

新疆时时彩财政局主要职能是贯彻执行国家有关财税、预算、财务会计等方面的政策,承担全县各项财政收支管理的任务。负责全县预算收支管理、国库业务管理、政府非税收入管理、行政事业单位国有资产管理、会计工作管理、财政信息化建设管理、农业综合开发、政府与社会资本合作、政府性债务管理、投资评审等工作;监督、检查各项财政收支及财政资金的绩效评价和考核工作;负责编制年度县级预决算草案并组织执行;拟定财政、财务、会计管理的地方性规章制度;拟订并组织实施全县财税、农业综合开发等各项工作规划、政策和改革方案,对财政经济活动过程进行决策、计划、组织、协调和监督等。

(二)部门预算单位构成

新疆时时彩财政局由局机关和3个副科级事业单位组成。具体是:行政单位1个,即局机关;事业单位3个,即县农业综合开发办公室、县国库集中支付局和县非税收入管理局。

(三)部门人员构成

财政局及所属单位总编制90人,其中:行政编制17人,事业管理编制69人,机关工勤编制4人。

二、新疆时时彩财政部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1、部门收支预算总表:

2018年收支预算总表(表一)

 

编制单位:新疆时时彩财政局                                         单位:万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1152.49 

一般公共服务支出

   965.75

 

二、预算外转一般公共预算管理资金收入

 

外交支出

 

 

三、事业收入

 

国防支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

公共安全支出

 

 

五、其他收入

 

教育支出

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 149.74

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

农林水支出

37.00 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 1152.49

本年支出合计

  1152.49

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1152.49 

支出总计

1152.49 

 

     2、关于2018 年新疆时时彩财政局收支预算总体情况说明:

2018 年财政局年初预算收入合计1152.49万元,其中:一般公共预算拨款收入1152.49万元,占年初预算收入的100%。

2018 年财政局年初预算支出合计1152.49万元,其中: 201一般公共服务支出965.75万元,占年初预算支出的83.8%;208 社会保障和就业支出149.74万元,占年初预算支出的12.99%;213 农林水支出37万元,占年初预算支出的3.21%。

(二)部门收入总体情况

1、部门收入预算总表:


2018年部门收入总表(表二)

 

编制单位:新疆时时彩财政局                                                                                                  单位:万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

合计

1152.49

1152.49

1152.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

965.75

965.75

965.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20106

  财政事务

965.75

965.75

965.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

222.34

222.34

222.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010604

预算改革业务

15.00

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010605

财政国库业务

50.00

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010607

信息化建设

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

490.41

490.41

490.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

163.00

163.00

163.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

149.74

149.74

149.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

149.74

149.74

149.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保障缴费支出

106.96

106.96

106.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

42.78

42.78

42.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

37.00

37.00

37.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21306

 农业综合开发

32.00

32.00

32.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2130699

    其他农业综合开发

32.00

32.00

32.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21307

 农村综合开发

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2130701

   对村级一事一义的补助

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2、关于2018年财政局收入总体情况说明: 2018年收入总额为1152.49万元,其中:一般公共预算收入1152.49万元,占 2018 年部门收入的100%。

(三)部门支出总体情况

1、部门支出总表:

                                     2018年部门支出总表(表三)

编制单位:新疆时时彩财政局                                             单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

1152.49

862.49

290.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

965.75

712.75

253.00

 

 

 

20106

  财政事务

965.75

 712.75

253.00

 

 

 

2010601

行政运行

222.34

222.34

 

 

 

 

2010604

预算改革业务

15.00

 

15.00

 

 

 

2010605

财政国库业务

50.00

 

50.00

 

 

 

2010607

信息化建设

25.00

 

25.00

 

 

 

2010650

事业运行

490.41

490.41

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

163.00

 

163.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

149.74

149.74

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

休休

149.74

149.74

 

 

 

 

2080505

 

机关事业单本养老保障缴费支出

106.96

106.96

 

 

 

 

  2080506

   职业年金缴费支出

42.78

42.78

 

 

 

 

213

农林水支出

37.00

 

37.00

 

 

 

 21306

 农业综合开发

32.00

 

32.00

 

 

 

2130699

    其他农业综合开发

32.00

 

32.00

 

 

 

 21307

 农村综合开发

5.00

 

5.00

 

 

 

  2130701

   对村级一事一义的补助补补助

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、关于2018 年财政支出总体情况说明: 2018 年支出预算总额为1152.49万元。其中: 基本支出862.49 万元,占 2018 年部门支出的74.84%。按功能科目分类:2010601

行政运行222.34万元,占基本支出的25.78% 、2010650事业运行490.41万元,占基本支出的56.86%、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.96万元,占基本支出的12.40%、2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.78万元,占基本支出的4.96%;项目支出290.00万元,占2017年部门支出的25.16%,按功能科目分类:2010604预算改革业务15.00万元,占项目支出的5.17%、2010605财政国库业50.00万元,占项目支出的17.24%、2010607信息化建设25.00万元,占项目支出的8.62%、2010699其他财政事务支出163.00万元,占项目支出的56.21%、 2130699其他农业综合开发32.00万元,占项目支出的11.03%、2130701对村级一事一议的补助5.00万元,占项目支出的1.73%。

(四)财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表:

                         2018年财政拨款收支总表(表四)

编制单位:新疆时时彩财政局                                                                  单位:万元

收      入

支       出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

1152.49

一、本年支出

1152.49

 

 

    一般公共预算拨款收入

1152.49

一般公共服务支出

965.75

 

 

    专项收入

 

国防支出

 

 

 

    政府性基金预算拨款收入

 

公共安全支出

 

 

 

    预算内投资收入

 

教育支出

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 149.74

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

农林水支出

 37.00

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

二、上年结转

 0

二、结转下年

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 1152.49

支出总计

 1152.49

 

 

2、关于2018年财政局财政拨款收支总体情况说明:

2018年一般公共预算财政拨款总收入为1152.49万元,其中:本年收入1152.49万元,占财政拨款总收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%。2018 年一般公共预算财政拨款支出1152.49万元,其中:其中: 201一般公共服务支出965.75万元,占年初预算支出的83.8%;208 社会保障和就业支出149.74万元,占年初预算支出的12.99%;213 农林水支出37万元,占年初预算支出的3.21%。

(五)一般公共预算支出情况

     1、一般公共预算支出表:

                                      2018年一般公共预算支出表(表五)

编制单位:新疆时时彩财政局                                                                          单位:万元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合    计

1152.49

862.49

290.00

201

一般公共服务支出

965.75

712.75

253

20106

  财政事务

965.75

 712.75

253

2010601

行政运行

222.34

222.34

 

2010604

预算改革业务

15.00

 

15.00

2010605

财政国库业务

50.00

 

50.00

2010607

信息化建设

25.00

 

25.00

2010650

事业运行

490.41

490.41

 

2010699

其他财政事务支出

163.00

 

163.00

208

社会保障和就业支出

149.74

149.74

 

 20805

  行政事业单位离退休

休休

149.74

149.74

 

2080505

 

机关事业单本养老保障缴费支出

106.96

106.96

 

  2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

42.78

42.78

 

213

农林水支出

37.00

 

37.00

 21306

 农业综合开发

32.00

 

32.00

2130699

    其他农业综合开发

32.00

 

32.00

 21307

 农村综合开发

5.00

 

5.00

  2130701

   对村级一事一义的补助补补助

5.00

 

5.00

2、关于2018 年财政局一般公共预算支出情况说明: 2018 年一般公共预算支出总额1152.49万元,其中:基本支出862.49 万元,占 2018 年部门支出的74.84%;项目支出290.00万元,占一般公共预算支出总额的25.16%。基本支出按功能科目分类:2010601行政运行222.34万元,占基本支出的25.78% 、2010650事业运行490.41万元,占基本支出的56.86%、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出106.96万元,占基本支出的12.40%、2080506机关事业单位职业年金缴费支出42.78万元,占基本支出的4.96%;项目支出按功能科目分类:2010604预算改革业务15.00万元,占项目支出的5.17%、2010605财政国库业50.00万元,占项目支出的17.24%、2010607信息化建设25.00万元,占项目支出的8.62%、2010699其他财政事务支出163.00万元,占项目支出的56.21%、 2130699其他农业综合开发32.00万元,占项目支出的11.03%、2130701对村级一事一议的补助5.00万元,占项目支出的1.73%。

(六)一般公共预算支出经济分类情况

1、一般公共预算支出经济分类表:
                            2018年一般公共预算支出经济分类表(表

编制单位:新疆时时彩财政局                                                                        单位:万元

政府预算经济分类

2018年
           
预算数

部门预算经济分类

2018年
           
预算数

科目编码

科 目 名 称

科目
           
编码

科 目 名 称

合计

1152.49

合计

1152.49

501

机关工资福利支出

806.63

301

工资福利支出

806.63

50101

 工资奖金津补贴

656.89

30101

 基本工资

297.57

30102

 津贴补贴

128.21

30107

绩效工资

231.11

50102

 社会保障缴费

149.74

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

106.96

30109

 职业年金缴费

42.78

30110

 城镇职工基本医疗保险缴费

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

30112

 其他社会保障缴费

 

50103

 住房公积金

 

30113

 住房公积金

 

50199

 其他工资福利支出

 

30106

 伙食补助费

 

30114

 医疗费

 

30199

 其他工资福利支出

 

502

机关商品和服务支出

321.64

302

商品和服务支出

321.64

50201

 办公经费

165.14

30201

 办公费

30.20

30202

 印刷费

13.00

30204

 手续费

5.00

30205

 水费

1.00

30206

 电费

10.00

30207

 邮电费

7.50

30208

 取暖费

0.50

30209

 物业管理费

1.50

30211

 差旅费

26.50

30214

 租赁费

26.00

30228

 工会经费

16.00

30229

 福利费

17.50

30239

 其他交通费用

10.44

30240

 税金及附加费用

 

50202

 会议费

7.50

30215

 会议费

7.50

50203

 培训费

2.00

30216

 培训费

2.00

50204

 专用材料购置费

 

30218

 专用材料费

 

30224

 被装购置费

 

30225

 专用燃料费

 

50205

 委托业务费

25.00

30203

 咨询费

2.00

30226

 劳务费

23.00

30227

 委托业务费

 

50206

 公务接待费

4.00

30217

 公务接待费

4.00

50207

 因公出国(境)费用

 

30212

 因公出国(境)费用

 

50208

 公务用车运行维护费

31.00

30231

 公务用车运行维护费

31.00

50209

 维修(护)费

25.50

30213

 维修(护)费

25.50

50299

 其他商品和服务支出

61.50

30299

 其他商品和服务支出

61.50

503

机关资本性支出(一)

20.00

310

资本性支出  

20.00

50301

 房屋建筑物购建

 

31001

 房屋建筑物购建

 

50302

 基础设施建设

 

31005

 基础设施建设

 

50303

 公务用车购置

 

31013

 公务用车购置

 

50305

 土地征迁补偿和安置支出

 

31009

 土地补偿

 

31010

 安置补助

 

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

31012

 拆迁补偿

 

50306

 设备购置

20.00

31002

 办公设备购置

20.00

31003

 专用设备购置

 

31007

 信息网络及软件购置更新

 

50307

 大型修缮

 

31006

 大型修缮

 

50399

 其他资本性支出

 

31008

 物资储备

 

31019

 其他交通工具购置

 

31021

 文物和陈列品购置

 

31022

 无形资产购置

 

31099

 其他资本性支出

 

504

机关资本性支出(二)

 

309

资本性支出(基本建设)

 

50401

 房屋建筑物购建

 

30901

 房屋建筑物购建

 

50402

 基础设施建设

 

30905

 基础设施建设

 

50403

 公务用车购置

 

30913

 公务用车购置

 

50404

 设备购置

 

30902

 办公设备购置

 

30903

 专用设备购置

 

30907

 信息网络及软件购置更新

 

50405

 大型修缮

 

30906

 大型修缮

 

50499

 其他资本性支出

 

30908

 物资储备

 

30919

 其他交通工具购置

 

30921

 文物和陈列品购置

 

30922

 无形资产购置

 

30999

 其他基本建设支出

 

505

对事业单位经常性补助

 

 

 

 

50501

 工资福利支出

 

 

 

 

50502

 商品和服务支出

 

 

 

 

50599

 其他对事业单位补助

 

 

 

 

506

对事业单位资本性补助

 

 

 

 

50601

 资本性支出(一)

 

 

 

 

50602

 资本性支出(二)

 

 

 

 

507

对企业补助

 

312

对企业补助

 

50701

 费用补贴

 

31204

 费用补贴

 

50702

 利息补贴

 

31205

 利息补贴

 

50799

 其他对企业补助

 

31299

 其他对企业补助

 

508

对企业资本性支出

 

 

 

 

50801

 对企业资本性支出(一)

 

31201

 资本金注入

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

50802

 对企业资本性支出(二)

 

311

对企业补助(基本建设)

 

509

对个人和家庭的补助

4.22

303

对个人和家庭的补助

4.22

50901

 社会福利和救助

4.22

30304

 抚恤金

 

30305

 生活补助

4.22

30306

 救济金

 

30307

 医疗费补助

 

30309

 奖励金

 

50902

 助学金

 

30308

 助学金

 

50903

 个人农业生产补贴

 

30310

 个人农业生产补贴

 

50905

 离退休费

 

30301

 离休费

 

30302

 退休费

 

30303

 退职(役)费

 

50999

 其他对个人和家庭的补助

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

 

510

对社会保障基金补助

 

313

对社会保障基金补助

 

51002

 对社会保险基金补助

 

31302

 对社会保险基金补助

 

51003

 补充全国社会保障基金

 

31303

 补充全国社会保障基金

 

511

债务利息及费用支出

 

307

债务利息及费用支出

 

51101

 国内债务付息

 

30701

 国内债务付息

 

51102

 国外债务付息

 

30702

 国外债务付息

 

51103

 国内债务发行费用

 

30703

 国内债务发行费用

 

51104

 国外债务发行费用

 

30704

 国外债务发行费用

 

512

债务还本支出

 

 

 

 

51201

 国内债务还本

 

 

 

 

51202

 国外债务还本

 

 

 

 

513

转移性支出

 

 

 

 

51301

 上下级政府间转移性支出

 

 

 

 

51302

 援助其他地区支出

 

 

 

 

51303

 债务转贷

 

 

 

 

51304

 调出资金

 

 

 

 

514

预备费及预留

 

 

 

 

51401

 预备费

 

 

 

 

51402

 预留

 

 

 

 

599

其他支出

 

399

其他支出

 

59906

 赠与

 

39906

 赠与

 

59907

 国家赔偿费用支出

 

39907

 国家赔偿费用支出

 

59908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

59999

 其他支出

 

39999

 其他支出

 

2、关于2018 年财政局一般公共预算支出经济分类情况说明: 2018 年一般公共预算支出总额1152.49万元,按政府经济分类为:

(1)按政府经济分类:50101工资资金津补贴656.89万元,占一般公共预算支出的56.99%,50102 社会保障缴费149.74万元,占一般公共预算支出的12.99%,50201 办公经费165.14万元,占一般公共预算支出的14.33%,50202 会议费7.50万元,占一般公共预算支出的0.65%,50203 培训费2.00万元,占一般公共预算支出的0.17%,50205 委托业务费25.00万元,占一般公共预算支出的2.17%,50206 公务接待费4.00万元,占一般公共预算支出的0.35%,50208 公务用车运行维护费31.00万元,占一般公共预算支出的2.69%,50209  维修(护)费25.50万元,占一般公共预算支出的2.21%,50299  其他商品和服务支出61.50万元,占一般公共预算支出的5.34%,50306设备购置20.00万元,占一般公共预算支出的1.74%,50901 社会福利和救助4.22万元,占一般公共预算支出的0.37%。

(2)按部门经济分类:30101基本工资297.57万元,占一般公共预算出的25.82%、30102津贴补贴128.21万元,占一般公共预算出的11.12%、33107绩效工资231.11万元,占一般公共预算出的20.05%、30108机关事业单位基本养老保险106.96万元,占一般公共预算出的9.28%、30109职业年金缴费42.78万元,占一般公共预算出的3.71%、30201办公费30.20万元,占一般公共预算出的2.62%、30202印刷费13.00万元,占一般公共预算出的1.13%、30203咨询费2.00万元,占一般公共预算出的0.17%、30204手续费5.00万元,占一般公共预算出的0.43%、30205水费1.00万元,占一般公共预算出的0.09%、30206电费10.00万元,占一般公共预算出的0.88%、30207邮电费7.50万元,占一般公共预算出的0.65%、30208取暖费0.50万元,占一般公共预算出的0.04%、30209物业管理费1.50万元,占一般公共预算出的0.13%、30211差旅费26.50万元,占一般公共预算出的2.30%、30213维修(护)费25.50万元,占一般公共预算出的2.21%、30214租赁费26.00万元,占一般公共预算出的2.26%、30215会议费7.50万元,占一般公共预算出的0.65%、30216会议费2.00万元,占一般公共预算出的0.17%、30217公务接待费4.00万元,占一般公共预算出的0.35%、30226劳务费23.00万元,占一般公共预算出的2.00%、30228工会经费16.00万元,占一般公共预算出的1.39%、30229福利费17.50万元,占一般公共预算出的1.52%、、30231公务用车运行维护费31.00万元,占一般公共预算出的2.69%、30299其他商品和服务支出61.50万元,占一般公共预算出的5.34%、30305公务接待费4.22万元,占一般公共预算出的0.37%、31002办公设备购置20.00万元,占一般公共预算出的1.74%。

(七)一般公共预算基本支出情况

1、一般公共预算基本支出表:

                   2018年一般公共预算基本支出表(表

编制单位:新疆时时彩财政局                                                                      单位:万元

部门经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

 

862.49

821.29

41.20

301

工资福利支出

806.63 

806.63

 

  30101

  基本工资

279.57

279.57

 

  30102

  津贴补贴

128.21

128.21

 

  30107

  绩效工资

231.11

231.11

 

  30108

  机关事业单位养老保险缴费

106.96

106.96

 

30109

  职业年金缴费

42.78

42.78

 

 

   其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

51.64

10.44 

41.2

  30201

  办公费

1.20

 

1.20

  30202

  印刷费

1.00

 

1.00

  30203

  咨询费

 

 

 

  30204

  手续费

2.00

 

2.00

  30205

  水费

1.00

 

1.00

  30206

  电费

2.50

 

2.50

  30207

  邮电费

1.50 

 

1.50 

  30208

  取暖费

0.50 

 

0.50 

  30209

  物业管理费

1.50

 

1.50

  30211

  差旅费

2.50

 

2.50

  30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

  维修(护)费

1.50

 

1.50

  30214

  租赁费

1.00 

 

1.00 

  30215

  会议费

 

 

 

  30216

  培训费

 

 

 

  30217

  公务接待费

4.00 

 

4.00 

  30218

  专用材料费

 

 

 

  30224

  被装购置费

 

 

 

  30225

  专用燃料费

 

 

 

  30226

  劳务费

 

 

 

  30227

  委托业务费

 

 

 

  30228

  工会经费

2.50

 

2.50

  30229

  福利费

5.00 

 

5.00 

  30231

  公务用车运行维护费

8.00 

 

8.00 

  30239

  其他交通费用

10.44 

10.44 

 

  30240

  税金及附加费用

 

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

1.50

 

1.50

303

对个人和家庭的补助

4.22

 4.22

 

  30301

  离休费

 

 

 

  30302

  退休费

 

 

 

  30303

  退职(役)费

 

 

 

  30305

  生活补助

4.22

 4.22

 

  30306

  救济费

 

 

 

  30307

  医疗费

 

 

 

  30308

  助学金

 

 

 

  30309

  奖励金

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

  30902

  办公设备购置

 

 

 

  30903

  专用设备购置

 

 

 

  30907

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

  31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

  31002

  办公设备购置

 

 

 

  31003

  专用设备购置

 

 

 

  31005

  基础设施建设

 

 

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

  31099

  其他资本性支出

 

 

 

 2、关于2018 年财政局一般公共预算基本支出情况说明:

2018 年一般公共预算基本支出为862.49万元,其中人员经费821.29万元,占一般公共预算基本支出的95.22%;公用经费41.2万元,占一般公共预算基本支出的4.78%。人员经费中:30101 基本工资297.56,占人员经费的36.23%、30102津贴补贴128.21,占人员经费的15.61%、30107 绩效工资231.11万元,占人员经费的28.14%、30108 机关事业单位养老保险缴费106.96万元,占人员经费的13.03%、30109 职业年金缴费42.78万元,占人员经费的5.21%、30339 其他交通费用10.44万元,占人员经费的1.27%、30305 生活补助4.22万元,占人员经费的0.51%、。公用经费中:30201办公费1.20万元,占公用经费的2.91%、30202印刷费1.00万元,占公用经费的2.43%、30204手续费2.00万元,占公用经费的4.85%、30205水费1.00万元,占公用经费的2.43%、30206电费2.50万元,占公用经费的6.07%、30207邮电费1.50万元,占公用经费的3.64%、30208取暖费0.50万元,占公用经费的1.21%、30209物业管理费1.50万元,占公用经费的3.64%、30211差旅费2.50万元,占公用经费的6.07%、30213维修(护)费1.50万元,占公用经费的3.64%、30214租赁费1.00万元,占公用经费的2.43%、30217公务接待费4.00万元,占公用经费的9.71%、30226劳务费2.50万元,占公用经费的6.07%、30228工会经费4.00万元,占公用经费的9.71%、30229福利费5.00万元,占公用经费的12.14%、30231公务用车运行维护费8.00万元,占公用经费的19.41%、30299其他商品和服务支出1.50万元,占公用经费的3.64%。

(八)一般公共预算“三公”经费支出情况

1、一般公共预算“三公”经费支出表:

                         2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表(表

编制单位:新疆时时彩财政局                                                                      单位:万元

项目

2017年预算数

2018年预算数

与上年增减变化比率

与上年相比增减变化原因

2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合    计

35.00

35.00

0

 

3.04%

 

一、 因公出国(境)费

0.00

0.00

0

 

0

 

二、公务接待费

4.00

4.00

0

 

0.35%

 

三、公务车购置及运行维护费

31.00

31.00

0

 

2.69%

 

   1、公务车运行维护费

31.00

31.00

0

 

2.69%

 

   2、公务车购置费

0.00

0.00

0

 

0

 

填表说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

2、关于2018 年财政局一般公共预算“三公”经费支出情况说明:

2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算为35.00万元,与2017年持平。

2018年度我单位未安排因公出国(境)费预算。

2018 年公务接待费预算为4.00万元,与2017年持平。

2018 年公务车运行维护费预算为31.00万元,与2017持平。    

2018年度我单位未安排公务车购置费预算。

(九)政府性基金预算支出情况

1、政府性基金预算支出表

                             2018年政府性基金预算支出表(表

编制单位:新疆时时彩财政局                                                                       单位:万元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

0.00 

0.00 

0.00 

2018年度我单位无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)财政局机关运行经费说明

 2018 年财政局机关运行经费预算为41.20万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)新疆时时彩财政局国有资产占有使用情况

2018 年新疆时时彩财政局公务车保有量为4辆。

(三)新疆时时彩财政局政府采购情况

2018 年新疆时时彩财政未安排政府采购预算。

(四)新疆时时彩财政局项目支出安排说明

2018 年新疆时时彩财政局项目支出预算为290.00万元(其中:一般公共预算290.00万元,占项目资金预算的100%,未安排政府性基金预算)。主要用于主要用于全县年初预算和年终决算编审工作,保障全县国库集中支付平台运行,推进财政内网建设,开展财政资金的监督管理和绩效评价,加强单位党建工作和党风廉政建设,统筹全县非税收入征缴管理,定期开展会计继续教育和财政干部业务培训,规范化管理政府性债务和PPP项目,实施好一事一议项目、农发项目和亚投行项目等方面的支出。

(五)部分专用名词解释

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的公共财政预算资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2018年  2 月  1 日

 

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